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云南省農業科學院辦公室2020年預算公開說明
發布:jcc?? 發布時間:2020-06-02?? 瀏覽次數:9905????

云南省農業科學院辦公室2020年預算公開目錄


第一部分 云南省農業科學院辦公室2020年部門預算編制說明

第二部分 云南省農業科學院辦公室2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十二、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表





云南省農業科學院辦公室2020年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

負責開展全省農業發展中全局性、關鍵性、戰略性重大科技問題的基礎研究、應用研究、開發研究和宏觀農業研究;負責開展農業新技術開發、科技成果示范和重大農業科技項目的組織管理和實施,為全省高原特色現代農業發展提供技術支撐;負責農業科技智庫建設,培養高水平、高素質的農業科技人才,為省委省政府決策提供智力支持;負責開展對外農業科技合作、學術交流、農業科技決策咨詢工作;負責管理所屬農業科研單位。

(二)機構設置情況

云南省農業科學院辦公室(機關)設11個內設機構,分別是:

1.黨政辦公室

2.組織人事處(機關黨委)

3.科研管理處

4.國際合作處

5.科技成果轉化管理處

6.計劃財務處

7.群眾工作處

8.紀檢監察審計室

9.條件平臺建設管理處

10.離退休人員管理處

11.行政保衛處

(三)重點工作概述

2019年,在省委省政府的堅強領導下,在各有關單位的關心支持下,云南省農業科學院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆一中、二中、三中、四中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神,緊緊圍繞云南打造“綠色能源”“綠色食品”“健康生活目的地”三張牌和云南高原特色現代農業發展需求,大力弘揚“跨越發展,爭創一流;比學趕超、奮勇爭先”精神,認真按照年度工作計劃,堅持和加強黨的領導,堅定不移地推進科技創新、科技成果轉化、條件平臺建設、人才隊伍建設及黨的建設各項工作,加快面向南亞東南亞區域性現代化農科院建設,為推進高原特色農業現代化和農業科技創新作出了新貢獻。

一是科技創新成果豐碩。全年緊緊圍繞打造世界一流“綠色食品牌”及科技支撐花卉、水果、蔬菜、茶葉、中藥材、咖啡等產業發展,全力推進科技創新。

二是成果轉化活力彰顯。注重面上科技成果轉化示范;加強科技成果轉化應用推介,全年主(承)辦科技成果推介活動20余次;高度重視推進成果轉化政策落實落地,及時召開院成果轉化推進會,深入研究推進成果轉化工作,進一步激發創新創業活力。

三是科技扶貧成效顯著。堅持圍繞掛聯縣和貧困地區抓緊抓實科技扶貧工作,全年共派出專家1100多人次深入全省88個貧困縣開展科技扶貧工作,科技有力支撐服務了貧困地區農業產業發展,特別是在支撐服務景谷縣特色優勢農業產業發展方面成效顯著。

四是人才團隊不斷提升。著力推進人才團隊崗位設置改革工作,確定了全院創新團隊建設設置方案,出臺了創新團隊管理辦法,為全院創新團隊建設與學科發展奠定了長遠基礎。

五是創新條件加速改善。認真抓好科研條件平臺項目組織申報工作;積極推進全院技術平臺資源共享及相關技術平臺建設工作,院公共實驗室選址與建設布局方案初步完成;數字農科院建設取得進展,推廣應用OA協同辦公平臺,開通院英文版網站。

六是黨的建設全面加強。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育;自覺執行新形勢下黨內政治生活若干準則;扎實開展“云南模范機關”創建活動;高度重視黨風廉政建設工作,持之以恒貫徹中央八項規定精神及其實施細則精神;扎實推進法治建設和法治宣傳教育工作,堅持依法治院和全面從嚴治黨相結合,依法治院工作取得新成效。

七是發展環境持續優化。組織召開全院精神文明建設專題會議,制定創建全國文明單位工作規劃和實施方案,積極籌備申創全國文明單位。精心組織慶祝新中國成立70周年合唱音樂會、演講比賽、職工書畫攝影展等系列活動。


二、預算單位基本情況

云南省農業科學院辦公室(云南省農業科學院機關)編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業單位1個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制150人,其中:事業編制150人。在職實有142人,其中:財政全供養142人。

離退休人員191人,其中:離休8人,退休183人。

車輛編制24輛,實有車輛21輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入7851.82萬元,其中:一般公共預算財政撥款6864.67萬元,事業收入986.15萬元,其他收入1萬元。

與上年對比財務總收入增加3667.66萬元,增加的主要原因是財政撥款收入較上年增加3283.5萬元,事業收入較上年增加386.15萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入6864.67萬元,其中:本年收入6864.67萬元,無上年結轉。本年收入中,一般公共預算財政撥款6864.67萬元(本級財力4067.89萬元,國有資源(資產)有償使用收入成本補償2796.78萬元)。

與上年對比財政撥款收入增加3283.51萬元,增加的主要原因是一般公共預算本級財力安排較上年增加486.73萬元,一般公共預算國有資源(資產)有償使用收入成本補償較上年增加2796.78萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出7851.82萬元。財政撥款安排支出 6864.67萬元,其中,基本支出3082.7萬元,與上年對比增加217.54萬元,增加的原因主要是人員新增及工資正常晉升形成基本支出增加;項目支出3781.97萬元,與上年對比增加3065.97萬元,增加的原因主要是一般公共預算國有資源(資產)有償使用收入成本補償較上年增加2796.78萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.科學技術支出—應用研究—機構運行(2060301)安排支出2943.24萬元,主要是:

(1)基本支出安排2658.05萬元,主要是保障機構正常運轉、完成日常工作任務和部門預算機動經費,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(2)項目支出安排285.19萬元,包括:省農科院院機關運行補助項目安排經費250萬元,用于我單位行政辦公樓及實驗樓水電費、辦公設施維修支出、辦公設備更新購置等方面。因公出國(境)專項安排經費35.19萬元,專項用于我單位2020年因公出國(境)支出。

2.科學技術支出—應用研究—社會公益研究(2060302)安排支出3496.78萬元,主要是:

(1)一般公共預算財政撥款本級財力安排項目支出700萬元,包括:省農科院國內外科技合作研究與交流專項安排經費100萬元,用于開展國際農業科技交流等。省農科院科研預研專項安排經費100萬元,用于開展農業新品種新技術研發、農業中青年人才培養等。省農科院農業科技成果示范與推廣專項安排經費200萬元,用于科技成果示范區建設、科企及院地合作示范建設、農民培訓等。科研實驗樓室外配套設施建設專項安排經費300萬元,用于我單位院部科研實驗樓周邊土建、綠化及配套設施建設等。

(2)一般公共預算財政撥款國有資源(資產)有償使用收入成本補償安排項目支出2796.78萬元,主要是嵩明基地科研用地(二期)征用改造專項支出,用于完成我單位嵩明基地科研用地(二期)342.25畝國有農用地征地辦證及科研用地改造。

3.社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休(2080502)安排支出13.40萬元,主要是我單位離退休人員公用經費。

4.社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)安排支出229.2萬元,主要用于我單位基本養老保險費單位承擔部分繳費支出。

5.社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出(2080506)安排支出6.93萬元,主要用于我單位今年退休人員職業年金記實繳費支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金(2210201)安排支出175.12萬元,主要用于我單位職工住房公積金單位承擔部分繳費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出安排支出2297.39萬元。(其中:基本支出2297.39萬元)。

(1)基本工資681.84萬元(其中:基本支出681.84萬元)。

(2)津貼補貼0.9萬元(其中:基本支出0.9萬元)。

(3)獎金56.82萬元(其中:基本支出56.82萬元)。

(4)績效工資1113.34萬元(其中:基本支出1113.34萬元)。

(5)機關事業單位基本養老保險繳費229.2萬元(其中:基本支出229.2萬元)。

(6)職業年金繳費6.93萬元(其中:基本支出6.93萬元)。

(7)其他社會保障繳費33.24萬元(其中:基本支出33.24萬元)。

(8)住房公積金175.12萬元(其中:基本支出175.12萬元)。

2.商品和服務支出安排支出1426.5萬元。(其中:基本支出741.31萬元,項目支出686.19萬元)

(1)辦公費45.98萬元(其中:基本支出15.98萬元,項目支出30萬元)。

(2)印刷費48.7萬元(其中:基本支出2.2萬元,項目支出46.5萬元)。

(3)咨詢費8萬元(其中:項目支出8萬元)。

(4)水費16.34萬元(其中:基本支出3.11萬元,項目支出13.23萬元)。

(5)電費8.07萬元(其中:基本支出3.03萬元,項目支出5.04萬元)。

(6)郵電費21.42萬元(其中:基本支出10.02萬元,項目支出11.4萬元)。

(7)物業管理費30.17萬元(其中:基本支出10.17萬元,項目支出20.00萬元)。

(8)差旅費131.44萬元(其中:基本支出34.56萬元,項目支出96.88萬元)。

(9)因公出國(境)費用69.75萬元(其中:項目支出69.75萬元)。

(10)維修(護)費8.11萬元(其中:基本支出1.46萬元,項目支出6.65萬元)。

(11)租賃費5萬元(其中:項目支出5萬元)。

(12)會議費73.44萬元(其中:基本支出15萬元,項目支出58.44萬元)。

(13)培訓費16.88萬元(其中:基本支出4.68萬元,項目支出12.20萬元)。

(14)公務接待費10萬元(其中:項目支出10.00萬元)。

(15)專用材料費203.5萬元(其中:項目支出203.5萬元)。

(16)勞務費6萬元(其中:項目支出6萬元)。

(17)委托業務費20萬元(其中:項目支出20萬元)。

(18)工會經費27.51萬元(其中:基本支出27.51萬元)。

(19)福利費27.51萬元(其中:基本支出27.51萬元)。

(20)公務用車運行維護費77.33萬元(其中:基本支出43.73萬元,項目支出33.60萬元)。

(21)其他商品和服務支出571.35萬元(其中:基本支出542.35萬元,項目支出29萬元)。

3.資本性支出安排支出3140.78萬元。(其中:基本支出44萬元,項目支出3096.78萬元)

(1)辦公設備購置44萬元(其中:基本支出44萬元)。

(2)基礎設施建設300萬元(其中:項目支出300萬元)。

(3)無形資產購置2796.78萬元(其中:項目支出2796.78萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我單位無省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目20個,政府采購預算總額139.9萬元,其中:政府采購貨物預算44萬元、政府采購服務預算95.9萬元、無政府采購工程預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省農業科學院辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計151.89萬元,較上年減少6.44萬元,下降4%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南省農業科學院辦公室2020年因公出國(境)費預算為68.06萬元,較上年減少2.94萬元,下降4.14%,共計安排因公出國(境)團組7個,因公出國(境)12人次。

減少的主要原因:一是我單位根據國家及省出國出境規定和工作需要嚴格制訂因公出國(境)計劃,遵守公務出國(境)審批流程,嚴格控制出國(境)團組數量、規模,嚴格按照審批的計劃執行;二是嚴格報銷管理,根據審批的人數、天數、外事活動內容報銷費用,因公出國(境)支出達到只減不增的要求。

(二)公務接待費

云南省農業科學院辦公室2020年公務接待費預算為13萬元,較上年減少0.5萬元,下降3.7%,國內公務接待批次為28次,共計接待455人次。

減少的主要原因:我單位深入貫徹執行中央八項規定精神和省委省政府關于厲行勤儉節約、反對浪費的各項措施,加強公務接待管理,嚴格執行公務接待管理制度和開支標準,壓縮節約公務接待費支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

云南省農業科學院辦公室2020年公務用車購置及運行維護費為70.83萬元,較上年減少3萬元,下降4.06%。其中:公務用車購置0萬元,較上年無增減;公務用車運行維護費70.83萬元,較上年減少3萬元,下降4.06%。今年無公務用車購置,年末公務用車保有量為21輛。

減少的主要原因是:我單位深入貫徹執行中央八項規定精神和省委省政府關于厲行勤儉節約、反對浪費的各項措施,嚴格公務用車管理,嚴禁公車私用,特別是強化對公務用車“定點維修、定點加油”的管理,以此降低車輛運行成本。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年云南省農業科學院辦公室共有二級財政項目7個,除“省農科院院機關運行補助經費”項目外均為重點項目,具體情況如下:

(一)省農科院國內外科技合作研究與交流專項經費

組織院領導及相關部門人員出國(境)考察8人次,科技骨干出國開展合作研究10人次;接待國外重要合作伙伴關鍵人物80人次。圍繞南亞、GMS、發達國家及國際組織開展以我需為主的合作研究與交流,新簽(續簽)合作協議4個、引進農作物資源300份、發表高層次論文5篇、新增國際合作項目4個。

(二)因公出國(境)專項經費

項目從服務國家外交、橋頭堡建設、面向南亞東南亞輻射中心建設、云南農業發展需求,及對省農業科學院在云南省全局性、關鍵性、戰略性重大農業科技問題研究需求出發,利用省農業科學院現有合作渠道與平臺,針對省農業科學院利用國際資源提升自主創新能力水平不足,參與國際競爭能力不夠等現狀,積極加強 “走出去”工作的針對性、有效性,充分吸收各種國際科技資源促進自主創新,提升云南經濟社會發展。提出以下項目建設目標:2020-2022年,每年組織院領導及相關部門人員因公出國(境)訪問12人次。

(三)省農科院科研預研專項經費

農作物新品種選育數5個以上;農業新技術研發數5項以上;發表成果論文5篇以上;獲專利、著作權等自主知識產權5項以上,中青年人才培育5人以上,發表國際高等級論文2篇以上;滿意度指標2項:省農業相關行政機關(決策)部門調研滿意率及院屬各研究所對項目行政效能滿意率達90%以上。

(四)省農科院農業科技成果示范與推廣專項經費

科技成果示范區建設,按照不同生態區域,建設5個州級綜合成果試驗示范區,建設10個縣建設成果綜合示范區,建設20個特色糧經作物示范點,展示和示范100 個新品種和100 項新技術,推廣新技術、新品種應用面積超過1萬畝;科企及院地合作示范行動建設,選擇10家龍頭企業及具代表性的州市、縣以共建技術創新中心、專家工作站和育繁種基地等開展戰略合作,開發新產品10個;培育服務2家具有代表性的農業專業合作社;派出100科技骨干開展服務;培訓100 名農業科技帶頭人;培訓農民1萬人次,發放資料1.5萬份。

(五)科研實驗樓室外配套設施建設專項經費

嚴格遵照立項批復、初步設計批復內容開展項目建設工作,按照國家相關安裝工程技術標準規范推進院科研實驗大樓室外配套設施項目建設工作,做好安全文明施工管理、妥善協調項目各參建方的工作關系,嚴格控制工程投資、質量及進度三要素,嚴格按照建設計劃完成包括實驗大樓主入口土建工程、景觀綠化及配套設施安裝工程等工作,徹底改變省農科院科研實驗大樓室外環境惡劣、道路不暢的現狀,實現保障院科研實驗大樓的正常良好運行的目標,從而加強省農科院院農業科研硬件實力,從根本上扭轉云南省農科院科研條件平臺建設落后的狀況,提升云南省農業科技創新實力,從而為云南省農村經濟發展做出更大貢獻。

(六)嵩明基地科研用地(二期)征用改造專項經費

完成云南省農業科學院嵩明基地科研用地(二期)342.25畝國有農用地征地辦證及科研用地改造。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.部門基本支出預算:是指單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。

2.部門項目支出預算:是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.支出功能分類:主要根據政府職能分類,反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.支出經濟分類:主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。

5.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(1)因公出國(境)費用是指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(2)公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(3)公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(二)機關運行經費安排

我單位屬財政供給事業單位,無機關運行經費。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

附件下載: 云南省農業科學院辦公室2020年部門預算表.pdf
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