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云南省農業科學院辦公室2019年度部門決算公開說明
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目錄

第一部分 云南省農業科學院辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省農業科學院辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南省農業科學院是省政府直接領導的多學科、綜合性、公益性農業科研機構,承擔著云南省全局性、關鍵性、戰略性重大農業科技問題的研究任務。云南省農業科學院主要負責開展全省農業發展中全局性、關鍵性、戰略性重大科技問題的基礎研究、應用研究、開發研究和宏觀農業研究;負責開展農業新技術開發、科技成果示范和重大農業科技項目的組織管理和實施,為全省高原特色現代農業發展提供技術支撐;負責農業科技智庫建設,培養高水平、高素質的農業科技人才,為省委省政府提供智力支持;負責開展對外農業科技合作、學術交流、農業科技決策咨詢工作;負責管理所屬農業科研單位。云南省農業科學院辦公室為云南省農業科學院下設的院機關財務核算主體名稱,院機關內設11個處(室),分別是:院黨政辦公室、組織人事處(機關黨委)、科研管理處、國際合作處、科技成果轉化管理處、計劃財務處、群眾工作處、紀檢監察審計室、離退休人員管理處、行政保衛處、條件平臺建設管理處。

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年,在省委省政府的堅強領導下,在各有關單位的關心支持下,云南省農業科學院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆一中、二中、三中、四中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神,緊緊圍繞云南打造“綠色能源”“綠色食品”“健康生活目的地”三張牌和云南高原特色現代農業發展需求,大力弘揚“跨越發展,爭創一流;比學趕超、奮勇爭先”精神,認真按照年度工作計劃,堅持和加強黨的領導,堅定不移地推進科技創新、科技成果轉化、條件平臺建設、人才隊伍建設及黨的建設各項工作,加快面向南亞東南亞區域性現代化農科院建設,為推進高原特色農業現代化和農業科技創新作出了新貢獻。

一是科技創新成果豐碩。全年緊緊圍繞打造世界一流“綠色食品牌”及科技支撐花卉、水果、蔬菜、茶葉、中藥材、咖啡等產業發展,全力推進科技創新。

二是成果轉化活力彰顯。注重面上科技成果轉化示范;加強科技成果轉化應用推介,全年主(承)辦科技成果推介活動20余次;高度重視推進成果轉化政策落實落地,及時召開院成果轉化推進會,深入研究推進成果轉化工作,進一步激發創新創業活力。

三是科技扶貧成效顯著。堅持圍繞掛聯縣和貧困地區抓緊抓實科技扶貧工作,全年共派出專家1100多人次深入全省88個貧困縣開展科技扶貧工作,科技有力支撐服務了貧困地區農業產業發展,特別是在支撐服務景谷縣特色優勢農業產業發展方面成效顯著。

四是人才團隊不斷提升。著力推進人才團隊崗位設置改革工作,確定了全院創新團隊建設設置方案,出臺了創新團隊管理辦法,為全院創新團隊建設與學科發展奠定了長遠基礎。

五是創新條件加速改善。認真抓好科研條件平臺項目組織申報工作;積極推進全院技術平臺資源共享及相關技術平臺建設工作,院公共實驗室選址與建設布局方案初步完成;數字農科院建設取得進展,推廣應用OA協同辦公平臺,開通院英文版網站。

六是黨的建設全面加強。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育;自覺執行新形勢下黨內政治生活若干準則;扎實開展“云南模范機關”創建活動;高度重視黨風廉政建設工作,持之以恒貫徹中央八項規定精神及其實施細則精神;扎實推進法治建設和法治宣傳教育工作,堅持依法治院和全面從嚴治黨相結合,依法治院工作取得新成效。

七是發展環境持續優化。組織召開全院精神文明建設專題會議,制定創建全國文明單位工作規劃和實施方案,積極籌備申創全國文明單位。精心組織慶祝新中國成立70周年合唱音樂會、演講比賽、職工書畫攝影展等系列活動。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省農業科學院辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省農業科學院辦公室2019年末實有人員編制150人,全部為事業編制。在職在編實有事業人員142人。離退休人員191人。其中:離休8人,退休183人。

實有車輛編制24輛,在編實有車輛21輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件1)

云南省農業科學院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省農業科學院辦公室2019年度收入合計12,023.84萬元。其中:財政撥款收入5,431.51萬元,占總收入的45.17%;事業收入755.29萬元,占總收入的6.28%;其他收入5,837.04萬元,占總收入的48.55%。 

2019年決算收入總額與2018年相比增加6656.84萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入增加601.21萬元、事業收入增加244.77萬元,其他收入增加5810.86萬元。

決算收入結構與上年差異原因分析:

一般公共預算財政撥款收入決算數較上年增加601.21萬元,主要原因是:云南省財政廳年中下達一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出。

事業收入決算數較上年增加244.77萬元,主要原因是:本年科研項目收入69.13萬元、技術服務收入686.16萬元,都較上年有所增加。

其他收入決算數較上年增加5810.86萬元,主要原因是:按照云南省人民政府辦公廳關于《云南省財政廳關于省農科院土地補償金收回意見的報告》〔辦2018-10759(1)〕調整了我單位已使用土地補償資金賬務并確認了土地補償資金收入5811.88萬元。

二、支出決算情況說明

云南省農業科學院辦公室2019年度支出合計12,022.76萬元。其中:基本支出3,246.68萬元,占總支出的27.00%;項目支出8,776.08萬元,占總支出的73.00%。

2019年決算支出總額與2018年相比增加6619.5萬元,其中(按功能分類):201一般公共服務支出增加30萬元、206科學技術支出增加6651.47萬元、208社會保障和就業支出減少69.21萬元、221住房保障支出增加7.25萬元

決算支出結構與上年差異原因分析:

201一般公共服務支出決算總額較上年增加30萬元,主要是云南省財政廳下達的本年度“基層人才對口培養計劃研修”項目經費較上年增加30萬元。

206科學技術支出決算總額較上年增加6651.47萬元,主要原因為:一是云南省財政廳年中以《云南省財政廳關于預撥省農業科學院嵩明基地科研用地(一期)征地改造項目資金的通知》(云財農〔2019〕164號)下達“2060302——社會公益研究”預算2000萬元,導致決算支出增加。二是本年按照云南省人民政府辦公廳關于《云南省財政廳關于省農科院土地補償金收回意見的報告》〔辦2018-10759(1)〕調整了我單位已使用土地補償資金賬務并確認了土地補償資金支出5811.88萬元,導致決算支出增加。

208社會保障和就業支出決算總額較上年減少69.21萬元,主要原因是2019年社會保障繳費比例下降,導致決算支出減少。

221住房保障支出決算總額較上年增加7.25萬元,主要原因是今年我單位有調入和新錄用人員,導致決算支出增加。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障云南省農業科學院辦公室正常運轉的日常支出3,246.68萬元。與2018年2969.62萬元相比增加277.06萬元,主要原因:在職人員工資正常進檔晉級;新增錄用和調入人員;發放單位在職和離退休人員精神文明獎獎金。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的82.75%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的17.25%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障云南省農業科學院辦公室完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出8,776.08萬元,與2018年2433.64萬元相比增加6342.44萬元。主要原因:一是云南省財政廳年中以《云南省財政廳關于預撥省農業科學院嵩明基地科研用地(一期)征地改造項目資金的通知》(云財農〔2019〕164號)下達“2060302——社會公益研究”預算2000萬元,導致決算支出增加;二是本年按照云南省人民政府辦公廳關于《云南省財政廳關于省農科院土地補償金收回意見的報告》〔辦2018-10759(1)〕調整了我單位已使用土地補償資金賬務并確認了土地補償資金支出5811.88萬元,導致決算支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省農業科學院辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出5,450.03萬元,占本年支出合計的45.33%,其中基本支出2581.21萬元(人員經費2310.04萬元、公用經費271.17萬元),項目支出2868.82萬元。較2018年4806.45萬元增加643.57萬元。2019年我單位一般公共預算財政撥款基本支出比2018年增加11.64萬元,但一般公共預算財政撥款項目支出比2018年增加631.93萬元。

二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出110.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.02%。

“2011099其他人力資源事務支出”科目110萬元,主要用于2019年基層人才對口培養工作。

2.科學技術(類)支出4,821.90萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的88.47%。

“2060301機構運行”科目2336.53萬元,用于我單位在職人員人員經費支出、日常公用經費支出和院機關運行補助、因公出國(境)項目經費支出。

“2060302社會公益研究”科目2405.5萬元,用于科技成果示范與推廣項目、嵩明現代農業科研實驗基地建設項目、院部室外配套設施建設項目、國內外科技合作研究與交流、2019年嵩明基地征地改造項目。

“2060499 其他技術研究與開發支出” 30萬元,用于2019年云南省科技計劃項目經費。

“2060901 科技重大專項”30萬元,用于重大科技專項(種業農產品深加工)項目。

“2069999其他科學技術支出”科目19.87萬元,用于2018年“三區”人才支持計劃項目。

3.社會保障和就業(類)支出339.10萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.22%。

“2080502事業單位離退休”科目90.13萬元,用于我單位離退休人員公用經費和離退休人員工資支出。

“2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目211.02萬元,用于我單位在職人員基本養老保險繳費支出。

“2080506機關事業單位職業年金繳費支出”科目8.64萬元,用于我單位退休、辭職人員職業年金記實支出。

“2080599其他行政事業單位離退休支出”科目29.30萬元,用于我單位離休人員工資支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省農業科學院辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為158.33萬元,支出決算為92.14萬元,完成預算的58.01%。其中:因公出國(境)費支出決算為44.20萬元,完成預算的62.25%;公務用車購置及運行費支出決算為41.72萬元,完成預算的56.51%;公務接待費支出決算為6.23萬元,完成預算的45.15%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少21.03萬元,下降18.58%。其中:因公出國(境)費支出決算減少18.19萬元,下降29.16%;公務用車購置及運行費支出決算減少1.35萬元,下降3.14%;公務接待費支出決算減少1.49萬元,下降19.27%。減少主要原因:2019年我單位嚴格落實中央八項規定精神,嚴格執行省委省政府關于厲行節約的相關規定和“三公經費”管理的只減不增的要求,加強內部財務管理。在出國經費管理中加強因公出國境管理、嚴格控制出國人數及組團數;在公務用車購置及運行費管理中嚴格執行車輛定點維修、車輛定點加油,有效控制車輛運行費用;在公務接待費管理中嚴格執行公務接待制度,嚴格控制接待標準,壓縮接待規模。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出44.20萬元,占47.96%;公務用車購置及運行維護費支出41.72萬元,占45.28%;公務接待費支出6.23萬元,占6.76%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出44.20萬元,共安排因公出國(境)團組8個,累計23人次。主要用于因公出國(境)人員開展對外交流合作的國際旅費、交通費、住宿費、伙食費等支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出41.72萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出41.72萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為21輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6.23萬元。其中:

國內接待費支出6.23萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次460人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外單位到我單位調研、考察、交流發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省農業科學院辦公室2019年機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。我單位為非參公管理事業單位,無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,云南省農業科學院辦公室資產總額35294.73 萬元,其中,流動資產4514.81 萬元,固定資產22317.99萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程6880.47萬元,無形資產1581.45萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少4458.84 萬元,其中;流動資產減少4795.74萬元,固定資產增加6229.87萬元,在建工程減少5714萬元,無形資產減少178.98萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。






國有資產占有使用情況


單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

35294.73

4514.81

22317.99

22031.22

13.50

0.00

273.27


6880.47

1581.45





填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產


三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額135.84萬元,其中:政府采購貨物支出81.86萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出53.98萬元;授予中小企業合同金額135.84萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附件2(附表9-附表10)

其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:反映單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:反映事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

3.其他收入:反映單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.一般公共預算支出功能分類“2011099一般公共服務支出——人力資源事務——其他人力資源事務支出”科目:指其他人力資源事務方面的支出。

7.一般公共預算支出功能分類“2060301科學技術支出——應用研究——機構運行”科目:指應用研究機構的基本支出。

8.一般公共預算支出功能分類“2060302科學技術支出——應用研究——社會公益研究”科目:指從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

9.一般公共預算支出功能分類“2060402科學技術支出——技術研究與開發——應用技術研究與開發”科目:指從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究支出。

10.一般公共預算支出功能分類“2060902科學技術支出——科技重大項目——重點研發計劃”科目:指重點研發計劃的有關經費支出。

11.一般公共預算支出功能分類“206999科學技術支出——其他科學技術支出——其他科學技術支出”科目:指其他用于科技方面的支出。

12.一般公共預算支出功能分類“2080502社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——事業單位離退休”科目:指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

13.一般公共預算支出功能分類“2080505社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

14.一般公共預算支出功能分類“2080506社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——機關事業單位職業年金繳費支出”科目:指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

15.一般公共預算支出功能分類“2080599社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——其他行政事業單位離退休支出”科目:指其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

16.一般公共預算支出功能分類“2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公積金”科目:行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


附件下載: 附件1:云南省農業科學院辦公室2019年度部門決算公開表.pdf 附件2:云南省農業科學院辦公室2019年度部門績效自評情況.pdf
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