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云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所2021年度預算公開說明
發布:蘇雯?? 發布時間:2021-02-09?? 瀏覽次數:9766????

附件1


云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所

2021年預算公開目錄


第一部分 云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所2021年部門預算編制說明

第二部分 云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表



附件2


云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所

2021年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所是云南省農業科學院下屬的十七個專業研究所之一,是一個專門從事農產品、植物新品種檢測技術和標準化技術研究與推廣服務的社會公益性農業科研事業單位。研究所內設農業部農產品質量監督檢驗測試中心(昆明)、農業部植物新品種測試(昆明)分中心。作為國家無公害農產品定點監測中心、中國綠色食品定點監測中心、農業部植物新品種DUS測試單位,主要開展以下公益性研究工作:

1.農產品質量安全檢驗檢測技術、植物新品種的DUS測試技術的研究和應用;

2.農產品質量標準、植物新品種測試指南的制定、修訂,國內外農業標準資源的收集、整理和利用研究;

3.農產品、食品和外來生物安全的危害性評估和監控技術研究;

4.農業標準化生產技術研究與推廣,農產品標準化示范基地建設。

(二)機構設置情況

云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所為云南省農業科學院所屬二級預算單位,單位性質為財政補助事業單位,編制機構數1個。

云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所設7個內設機構,分別是:行政辦公室、科管科、財務科、種子質量研究室、農產品質量研究室、食品安全研究室、農業標準研究室。

(三)重點工作概述

1.重點任務:新增合同經費500萬元,到位經費600萬元,項目結題驗收或鑒定成果1項,發表研究論文20篇,審定頒布國家行業地方團體標準2項,申請及授權專利2項;引進或培養博士人才2人;開發新產品或新技術2項;上交院權益收益16萬元;科技成果轉化服務能力進一步增強;科研條件現代化水平再上新高;黨員先鋒模范作用更加顯現,黨建工作體系與科技事業發展結合更加緊密;學科帶頭人、創新團隊、管理服務隊伍能力素質持續提高,全所各項工作高質量發展。

2.主要措施:一是加強組織領導,明確職責任務。堅持問題導向、目標導向,認真查找分析推動重點任務、落實重點指標工作的難點和薄弱環節,研究有針對性措施,壓實所班子成員及部門負責人責任,強化指導和督促檢查。二是積極爭取各級項目、資金和政策支持,為重點任務落實提供保障,為“十四五”開好局創造條件。三是破除成果轉化在思想上、認識上的障礙,強化所班子和部門負責人擔當意識,調動職工積極性,加快推進成果轉化平臺搭建,積極鼓勵干部職工兼職創新創業。四是加強人才團隊建設。以創新團隊建設、崗位聘用為突破口,優化崗位設置,提升人才素質,激發創新活力。五是全面加強黨的建設。始終把加強黨的建設擺在突出位置,抓好黨的建設和黨風廉政建設,為事業發展提供堅強的政治保障和組織保障。

二、預算單位基本情況

我單位編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制60人,其中:行政編制0人,事業編制60人。在職實有50人,其中:財政全額保障50人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人,其中:離休0人,退休15人。

車輛編制3輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年我單位財務總收入3,047.62萬元,其中:一般公共預算1,257.31萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,事業收入1,160.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入10.00萬元。

與上年對比,我單位2021年財務總收入增加1,641.04萬元,其中:一般公共預算財政撥款增加316.73萬元,事業收入增加700.00萬元,其他收入增加4.00萬元。收入較上年變動的主要原因是:按全面預算要求,2021年度我單位提高預算的全面性和精準性,結合自身實際情況,合理估算各項收入。

(二)財政撥款收入情況

2021年我單位財政撥款收入1,877.62萬元,其中:本年收入1,257.31萬元,上年結轉收入620.31萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1,257.31萬元(本級財力1,257.31萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比,我單位2021年財政撥款收入增加937.04萬元,其中:本年收入增加316.73萬元,上年結轉收入620.31萬元。財政撥款收入較上年變動的主要原因為:一是我單位2020年人事變動導致基本支出收入預算增加;二是我單位2020年積極爭取財政撥款項目經費,導致2021年項目支出收入預算增加;三是我單位根據在研項目的時間計劃安排對2020年相關財政撥款項目資金進行了結轉,導致上年結轉收入增加。

四、預算單位支出情況

2021年我單位預算總支出3,047.62萬元。財政撥款安排支出1,877.62萬元,其中:基本支出957.31萬元,與上年對比增加66.73萬元,主要原因是2021年我單位增加了職工基本醫療保險繳費支出預算以及公務員醫療補助繳費支出預算;項目支出920.31萬元,與上年對比增加了870.31,主要原因為是我單位2020年無項目支出預算,而2020年積極向省級相關部門申報通過競爭方式獲得立項的各類科研項目經費,并獲得財政大力支持,財政撥款項目較上年增加,故項目支出預算增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下:

科學技術支出-應用研究-機構運行716.98萬元,主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

科學技術支出-應用研究-社會公益研究300.00萬元,主要用于我單位綠色食品牌打造科技支撐行動(質量安全)專項經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休0.81萬元,主要用于我所離退休人員公用經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出80.55萬元,主要用于我單位實施省級機關事業單位養老保險制度改革后,機關事業單位基本養老保險費單位部分繳費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出4.34萬元,主要用于機關事業單位職業年金單位部分繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療54.37萬元,主要用于我單位醫療補助經費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助30.76萬元,主要用于我單位醫療補助經費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2.62萬元,主要用于我單位醫療補助經費。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金66.88萬元,主要用于我單位職工住房公積金單位部分繳納支出。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

(二)按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項。

(三)經濟社會事業發展事項

我單位無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目25個,采購預算總額563.59萬元,其中:政府采購貨物預算291.03萬元、政府采購服務預算272.56萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9.30萬元,較上年減少0.40萬元,下降4.12%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所2021年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年無增減變動,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所2021年公務接待費預算為3.90萬元,較上年減少0.20萬元,下降4.88%,國內公務接待批次為15次,共計接待325人次。

公務接待費預算較上年減少的原因是我單位堅決貫徹執行黨中央和省委省政府關于厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的各項規定,嚴格按“三公”經費管理的相關規定只減不增。

(三)公務用車購置及運行維護費

云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所2021年公務用車購置及運行維護費為5.40萬元,較上年減少0.20萬元,下降3.57%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年無增減變動;公務用車運行維護費5.40萬元,較上年減少0.20萬元,下降3.57%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

公務用車購置及運行維護費預算較上年減少的原因是我單位嚴格執行省級行政事業單位公務用車定點保險、定點維修、定點加油的相關規定,進一步規范公務用車管理,堅決杜絕公車私用。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年省財政廳批復我單位重點項目為“農產品質量安全監管及品種權保護專項經費”項目以及“綠色食品牌打造科技支撐行動(質量安全)專項經費”項目。

(一)“農產品質量安全監管及品種權保護專項經費”項目

“農產品質量安全監管及品種權保護專項經費”項目下達項目支出預算資金600.00萬元,通過項目建設,針對社會關注高的蔬菜、水果、水產品、食用菌、農藥等及農作物種子評價危害因子多、關鍵環節問題多等突出問題,開展農產品質量安全監測、風險隱患摸底排查、關鍵控制點評估、營養品質評價、生產全程管控技術構建、作物品種測試研究。項目年度績效目標如下:

1.數量指標

(1)項目預期完成蔬菜、水果、茶葉、水產品等質量安全監測1500個。

(2)項目預期完成蔬菜、水果、食用菌、非茶飲用植物等農藥殘留及污染物風險評估200個。

(3)項目預期完成植物新品種DUS測試評價300份。

(4)項目預期完成玉米、水稻品種SSR分子標記指紋圖譜采集300份。

(5)項目預期研發建立農產品質量安全監管及作物品種保護檢驗測試技術標準規范6項。

2.質量指標

(1)項目預期主要農產品抽檢合格率達到96%。

(2)項目預期DUS測試報告合格率達到95%。

3.社會效益指標

項目預期不發生重大農產品質量安全事故。

4.服務對象滿意度指標

(1)項目預期各級政府監管部門滿意度達到90%。

(2)項目預期委托部門滿意度達到85%。

(二)“綠色食品牌打造科技支撐行動(質量安全)專項經費”項目

“綠色食品牌打造科技支撐行動(質量安全)專項經費”項目下達項目支出預算資金300.00萬元,通過項目建設,建成主要特色農產品食品質量安全大數據庫,獲得農產品食品質量安全科學數據3.6萬個;發掘農產品食品特征營養健康因子4-6項,制定農產品食品產品升級標準3-5項;研發快速檢測技術及配套試劑材料3-5個;提出2種高原特色農產品優質安全適宜生產區劃布局,編制農產品食品質量安全發展報告藍皮書。項目年度績效目標如下:

1.數量指標

(1)項目預期獲農產品質量安全科學數據30000個。

(2)項目預期研發檢測技術及配套試劑材料3項。

(3)項目預期制定農產品食品產品升級標準3項。

(4)項目預期提出優質安全適宜區劃布局2種。

(5)項目預期編制質量安全發展報告藍皮書1本。

2.質量指標

(1)項目預期農產品質量安全數據調查及檢測分析覆蓋全省主產縣區達到70%。

(2)項目預期農產品質量安全風險監測覆蓋“綠色食品牌”行動計劃達到100%。

3.經濟效益指標

項目預期示范企業新增經濟效益達到15%。

4.社會效益指標

項目預期示范企業質量安全合格率達到99%。

5.服務對象滿意度指標

(1)項目預期政府監管部門滿意度達到90%。

(2)項目預期示范企業和農戶滿意度達到85%。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.部門基本支出預算:是指單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。

2.部門項目支出預算:是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.支出功能分類:主要根據政府職能分類,反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.支出經濟分類:主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。

5.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(1)因公出國(境)費是指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(2)公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(3)公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所為非參公管理事業單位,因此不存在機關運行經費。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。


附件:云南省農業科學院質量標準與檢測技術研究所2021年度預算公開報表

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